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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****店
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M050********00224
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 0603 剪刀 | 得力/deli0603 | 把 | 3.00 | 4.6 | 13.8 |
2 | 晨光(M G)中性笔子弹头按动款0.7mm签字笔水性笔 学生文具 办公用品 AGPK3508 黑色 1盒12支装 | 晨光/M GAGPK3508 | 盒 | 5.00 | 28.5 | 142.5 |
3 | 晨光 GP1111 中性笔 | 晨光/M GGP1111 | 盒 | 20.00 | 18.9 | 378 |
4 | 晨光 AYZ97519 印油/印泥/** | 晨光/M GAYZ97519 | 件 | 3.00 | 4.9 | 14.7 |
5 | 维达 VS2056抽纸200抽 抽纸 | 维达/VindaVS2056抽纸200抽 | 件 | 2.00 | 158.8 | 317.6 |
6 | 南孚 5号16粒(3代) 普通干电池 | 南孚/NANFU5号16粒(3代) | 件 | 2.00 | 36.8 | 73.6 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张强贵
联系电话: ****932****
传真:
地址: 中畈乡中畈村
2、供应商名称: ****店
地址: **省**市**县**县中畈乡中畈村
附件信息: