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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M051********00011
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 7193 口取纸标签纸 不干胶标签贴 纸类标签 | 得力7193 | 件 | 9.00 | 8 | 72 |
2 | 得力 7102 胶棒 | 得力/deli7102 | 支 | 10.00 | 11 | 110 |
3 | 晨光/M G 晨光 MF6001 修正液/修正带/贴 | 晨光/M GMF6001 | 个 | 20.00 | 1.6 | 32 |
4 | 得力 0018 回形针座/盒 | 得力/deli0018 | 盒 | 100.00 | 1.5 | 150 |
5 | 得力/deli 金属美工刀办公家用裁纸刀 | 得力/deli美工刀 | 把 | 30.00 | 0.99 | 29.7 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李丹
联系电话: ****022****
传真:
地址: **市经开区港兴路2号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省**市**区京东镇塘南村淦村277号
附件信息: